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    亚洲城省审计科研培训中心2018年度部门决算

    时间:2019-08-22 10:20:00 供稿:审计科研培训中心

    第一部分  亚洲城省审计科研培训中心概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    亚洲城省审计科研培训中心为亚洲城省审计厅下属的公益一类事业单位,主要职能是为全省审计人员提供在职培训、为审计工作提供审计研究;同时参与审计项目工作。

    (二)2018年度重点工作任务介绍

    1.完成厅党组、厅领导赋予的各项工作任务;

    2.完成国家审计署审计科研所赋予的审计理论研究、调研调查等工作;

    3.配合厅机关开展对审计系统职工的教育培训工作;

    4.开展了会泽县乐业镇挂钩帮扶工作,组织干部职工完成一对一的帮扶联系工作;

    5.组织完成了全省审计系统审计科研理论培训研讨会;

    6.组织完成了亚洲城省水文资源局昆明分局2016-2017年度财政财务收支审计工作。组织完成了版纳州、住建厅等5个单位,2017年度预算执行和财政财务收支情况专项审计发现问题整改情况跟踪督查工作。

     二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入亚洲城省审计科研培训中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:非参公事业单位1个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    亚洲城省审计科研培训中心人员编制数为20人,2018年在职人员16人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

    第二部分 亚洲城省审计科研培训中心2018年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分 亚洲城省审计科研培训中心2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    亚洲城省审计科研培训中心2018年度收入合计500.56万元其中:财政拨款收入345.83万元,占总收入的69.09%上级补助收入;事业收入;经营收入无;其他收入154.73万元,占总收入的30.91%。与上年对比财政拨款收入增加101.81万元,上升41.72%主要原因是2018省财政增加业务工作经费在职死亡抚恤金职工调整工资增资等增加财政拨款收入;其他收入增加105.73万元上升215.78%主要原因是2018房屋出租出借收入增加及培训收入增加

    二、支出决算情况说明

    亚洲城省审计科研培训中心2018年度支出合计438.89万元其中:基本支出438.89万元,占总支出的100%项目支出上缴上级支出无;经营支出对附属单位补助支出。与上年对比基本支出增加97.23万元上升28.46%主要原因是2018审计任务量增加,加强组织全省审计系统审计科研理论培训等相应增加支出及职工调整工资增资、在职职工死亡增发抚恤金等相应增加各种支出。

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障本中心正常运转的日常支出438.89万元。主要用于保障本单位16名在职职工工资的发放及机构正常运转的日常支出。包括基本工资,绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、职工住房公积金等人员经费支出占基本支出的50.09%;办公经费、印刷费、差旅费、培训费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.91%。

    (二)项目支出情况

    我单位无项目开支情况。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    亚洲城省审计科研培训中心2018年度一般公共预算财政拨款支出343.64万元,占本年支出合计的78.30%。与上年对比增加99.62万元,上升40.82%增加的主要原因2018年增拨业务经费、在职死亡抚恤金及职工正常增资等相应增加支出

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类主要用于以下方面)

    1.一般公共服务(类)支出279.24万元(其中:审计事务-行政运行13.01万元;事业运行191.23万元,其他审计事务支出75.00万元),占一般公共预算财政拨款总支出的81.26%。主要用于本中心16名在职职工工资的发放及机构正常运转的日常支出为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出等

    2.社会保障和就业支出41.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用和职业年金开支。

    具体款、项级科目分别为:

    1)行政事业单位离退休-事业单位离退休科目支出0.86万元,主要用于本中心19退休人员公用经费开支

    2)行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出36.17万元,主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支

    3)行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出科目支出3.98万元,主要用于中心2名在职死亡和在职转退休人员职业年金缴费支出

    3.住房保障(类)支出(住房改革支出-住房公积金)23.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金(单位负担部分)开支。

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    亚洲城省审计科研培训中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.06万元,支出决算为0元。一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位未发生用一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出。

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    本单位未发生用一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    亚洲城省审计科研培训中心2018年机关运行经费支出0万元。

    二、国有资产占用情况

    截至20181231日,亚洲城省审计科研培训中心资产总额459.47万元,其中,流动资产217.30万元,固定资产242.17万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加40.16万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋8001.81平方米,账面原值232.22万元,实现资产使用收入154.73万元。

    国有资产占有使用情况表

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产

     

    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产

     

     

    栏次

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

     

    合计

    1

     

    459.47 

     

    217.30 

    242.17

    232.22

     

     

    9.95

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

     

     

    三、政府采购支出情况

    2018年度,亚洲城省审计科研培训中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

    四、部门绩效自评情况

    亚洲城省审计科研培训中心2018年无项目经费支出。

    五、其他重要事项情况说明

    其他重要事项情况说明无。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分  名词解释

    本单位不涉及专用名词。

     


        附件:亚洲城省审计科研培训中心2018年决算公开

     

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